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令和2年第3回定例会予算関係詳細

 

第3回定例会 予算関係詳細

≪一般会計≫

〔既計上額〕 347,309,851千円〔補正額〕 1,657,791千円 〔合計〕 348,967,642千円

(  251,095,867千円)    (  2,729,773千円)(元年度9月253,825,640千円)

+37.5%

事   業   内   容   (千円) 補 正 額
 

1

 

経営企画費

 

 

 

友好都市等交流関係費             ( △3,466)

*新型コロナウイルス感染拡大に伴う交流事業の中止に伴う減

 

地域力活用基金積立費[指定寄付金]      (  9,174)

 

刊行物関係費                 (  6,678)

*「江戸川区後援 催しもの情報」発行経費

 

新型コロナウイルス感染症対策関係費      (  7,700)

*ホームページ予約システム構築経費

 

千円

20,086

 

 

2

 

新庁舎・大型

施設建設推進費

 

大型施設計画推進費

*公共施設(スポーツ施設等)調節向けた需要調査等委託

 

 

9,790

 

3

 

危機管理費

 

 

 

防災計画・防災センター関係費           (  △113)

*新型コロナウイルス感染拡大に伴う連絡会等の中止による減

 

防災情報設備整備費                    (  13,360)

*非常用畜電池の配備

 

地域防災関係事務費                    (    △8)

*新型コロナウイルス感染拡大に伴う行事中止による減

 

 

28,394

 

〔歳 出〕

 

事   業   内   容   (千円) 補 正 額
 

 

 

 

(危機管理費)

 

 

 

 

地域防災関係費                (  15,550)

*避難所用の簡易トイレ購入

 

総合防災訓練等関係費             (  △1,678)

*新型コロナウイルス感染拡大に伴う合同水防訓練中止に

よる減

 

新型コロナウイルス感染症対策関係費      (   1,283)

*避難所用の担架購入

 

千円
 

4

 

 

総  務  費

 

 

 

人権啓発事業費                (   △362)

*新型コロナウイルス感染拡大に伴うイベントの中止による減

 

新型コロナウイルス感染症対策関係費      (   8,170)

*医療従事者応援金[指定寄付金]

 

 

 

7,808

 

5

 

 

都市開発費

 

 

 

住宅相談業務費                (   △98)

*新型コロナウイルス感染拡大に伴う事業の中止による減

 

住宅等耐震化促進事業費            (   5,500)

*空き家の除去に向けた耐震コンサルタント派遣経費

 

 

5,402

 

6

 

 

環  境  費

 

 

環境事務費                  (  △1,818)

*新型コロナウイルス感染拡大に伴うイベントの中止による減

 

環境をよくする運動関係費           (  △13,311)

*新型コロナウイルス感染拡大に伴うイベントの中止による減

 

環境調査啓発費                (   △154)

*新型コロナウイルス感染拡大に伴う業務の中止よる減

 

普及啓発費                  (  △1,103)

*新型コロナウイルス感染拡大に伴うイベントの中止による減

 

 

△16,567

 

事   業   内   容   (千円) 補 正 額
   

(環境費)

 

 

 

清掃管理事務費               (   △181)

*新型コロナウイルス感染拡大に伴う協議会の中止による減

 

千円
 

7

 

文化共育費

 

 

総合人生大学運営費             (   △806)

*新型コロナウイルス感染拡大に伴う大学祭等の延期による減

 

文化振興事業費               (  △8,247)

*新型コロナウイルス感染拡大に伴うイベントの中止による減

 

文化団体育成関係費             (  △1,562)

*新型コロナウイルス感染拡大に伴うイベントの中止による減

 

塩沢江戸川荘整備費             (     55,000)

*温泉施設等の設計費

 

青少年の翼事業費              (   △688)

*新型コロナウイルス感染拡大に伴う事業中止による減及び

指定寄付に伴う積立金

 

子ども会関係費               (  △6,075)

*新型コロナウイルス感染拡大に伴うイベント中止等による減

 

青少年委員関係費              (   △172)

*新型コロナウイルス感染拡大に伴うイベント中止等による減

 

フレンドリースクール関係費         (   △665)

*新型コロナウイルス感染拡大に伴う事業中止による減

 

少年少女合唱団育成関係費          (   △507)

*新型コロナウイルス感染拡大に伴う事業中止による減

 

青少年育成地区委員会費           (    △11)

*新型コロナウイルス感染拡大に伴うイベント中止による減

 

共育プラザ事業実施費            (  △1,419)

*新型コロナウイルス感染拡大に伴うイベント中止等による減

 

 

714,513

 

 

事   業   内   容   (千円) 補 正 額
   

(文化共育費)

 

子ども未来館事業実施費           (  △1,002)

*新型コロナウイルス感染拡大に伴うイベント中止等による減

 

スポーツリーダー関係費           (   △118)

*新型コロナウイルス感染拡大に伴う協議会中止等による減

 

障害者スポーツ推進費            (  △4,508)

*新型コロナウイルス感染拡大に伴うイベント中止等による減

及び指定寄付による物品購入

 

各種大会関係費               (  △9,967)

*新型コロナウイルス感染拡大に伴うイベント中止等による減

 

広域交流関係費               (   △393)

*新型コロナウイルス感染拡大に伴う大会中止による減

 

プール運営費                (  △7,124)

*新型コロナウイルス感染拡大に伴う区営プール中止による減

 

東京オリンピック・パラリンピック気運醸成  (  △2,643)

事業費

*新型コロナウイルス感染拡大に伴う学校カヌー教室等の

中止による減

 

スポーツ振興事務費             (    △35)

*新型コロナウイルス感染拡大に伴う協議会中止等による減

 

(仮称)新左近川親水公園ラグビー場整備費  (  705,435)

*ラグビー場及び管理棟の整備費

 

千円

 

 

8

 

 

生活振興費

 

 

就労支援関係費               (   △240)

*新型コロナウイルス感染拡大に伴う若者きずな塾の一部

中止による減

 

消費者啓発育成費              (   △131)

*新型コロナウイルス感染拡大に伴う事業中止による減

 

 

 

404,159

 

事   業   内   容   (千円) 補 正 額
   

(生活振興費)

 

地域活動振興費(地域振興課)        (  △7,334)

*新型コロナウイルス感染拡大に伴う事業中止による仮設

トイレ経費等の減

 

各種まつり等補助費(地域振興課)     (  △40,000)

*新型コロナウイルス感染拡大に伴う区民まつり中止による

補成金の減

 

住基・個人番号制度推進事務費       (   415,862)

*個人番号カード関連事務に伴う地域公共団体情報システム

機構への交付金等

 

住民基本台帳ネットワーク関係費      (    5,261)

*法改正に伴う住民基本台帳ネットワークシステム改修経費

 

戸籍事務費                (   17,605)

*法改正に伴う戸籍システム改修等

 

地域活動振興費(中央・一之江)        (   △348)

*新型コロナウイルス感染拡大に伴う事業中止による減

 

各種まつり等補助費(中央・一之江)      (   △7,210)

*新型コロナウイルス感染拡大に伴う事業中止による減

 

区民館・コミュニティ会館等事業実施費    (   △607)

(中央・一之江)

*新型コロナウイルス感染拡大に伴う事業中止による減

 

地域活動振興費(小松川・平井)       (   △607)

*新型コロナウイルス感染拡大に伴う事業中止による減

 

各種まつり等補助費(小松川・平井)      (  △3,200)

*新型コロナウイルス感染拡大に伴う事業中止による減

 

地域青年等対策費(小松川・平井)      (   △500)

*新型コロナウイルス感染拡大に伴う事業中止による減

 

区民館・コミュニティ会館等事業実施費    (   △567)

(小松川・平井)

*新型コロナウイルス感染拡大に伴う事業中止による減

 

千円

 

事   業   内   容   (千円) 補 正 額
   

(生活振興費)

 

地域活動振興費(葛西)          (   △835)

*新型コロナウイルス感染拡大に伴う事業中止による減

 

各種まつり等補助費(葛西)        (  △9,030)

*新型コロナウイルス感染拡大に伴う事業中止による減

 

地域青年等対策費(葛西)          (   △700)

*新型コロナウイルス感染拡大に伴う事業中止による減

 

区民館・コミュニティ会館等事業実施費(葛西)(  △2,468)

*新型コロナウイルス感染拡大に伴う事業中止による減

 

地域活動振興費(小岩)          (   △472)

*新型コロナウイルス感染拡大に伴う事業中止による減

 

各種まつり等補助費(小岩)        (  △7,206)

*新型コロナウイルス感染拡大に伴う事業中止による減

 

地域青年等対策費(小岩)         (   △46)

*新型コロナウイルス感染拡大に伴う事業中止による減

 

区民館・コミュニティ会館等事業実施費(小岩)(  △1,183)

*新型コロナウイルス感染拡大に伴う事業中止による減

 

地域活動振興費(東部)          (   △843)

*新型コロナウイルス感染拡大に伴う事業中止による減

 

各種まつり等補助費(東部)        (  △3,480)

*新型コロナウイルス感染拡大に伴う事業中止による減

 

区民館・コミュニティ会館等事業実施費(東部)(   △714)

*新型コロナウイルス感染拡大に伴う事業中止による減

 

地域活動振興費(鹿骨)          (   △304)

*新型コロナウイルス感染拡大に伴う事業中止による減

 

各種まつり等補助費(鹿骨)        (  △3,148)

*新型コロナウイルス感染拡大に伴う事業中止による減

 

千円

 

事   業   内   容   (千円) 補 正 額
   

(生活振興費)

 

区民館・コミュニティ会館等事業実施費(鹿骨) (  △150)

*新型コロナウイルス感染拡大に伴う事業中止による減

 

都市型産業育成等事業費         (  △17,052)

*新型コロナウイルス感染拡大に伴う事業中止による減

 

商工活性化事業費            (  △20,881)

*新型コロナウイルス感染拡大に伴う事業中止による減

 

商店街環境整備等補助費         (     140)

*商店街街路灯LED化事業補助金の増及び新型コロナ

ウイルス感染拡大に伴う事業中止による減

 

省電力型街路灯設置資金貸付事業費    (   22,080)

*商店街での省電力型街路灯設置に対する資金貸付

 

品評展示会・まつり関係費         (  △11,600)

*新型コロナウイルス感染拡大に伴う事業中止による減

 

水産業振興費              (   △5,037)

*新型コロナウイルス感染拡大に伴う事業中止による減

 

新型コロナウイルス感染症対策関係費   (   89,104)

*経営向上資金(ウイルス緊急対策)融資に伴う信用保証料

補助の追加等

 

千円
 

9

 

 

福   祉   費

 

 

新法人設立準備事業費          (   20,944)

*共生社会実現に向けた労働派遣事業法人の設立経費

 

ふれあい訪問員活動費           (   △668)

*新型コロナウイルス感染拡大に伴う事業中止による減

 

生きがい対策事業費           (  △13,697)

*新型コロナウイルス感染拡大に伴う事業中止による減

 

リズム運動推進費            (   △4,434)

*新型コロナウイルス感染拡大に伴う事業中止による減

 

 

233,884

 

 

事   業   内   容   (千円) 補 正 額
   

(福祉費)

 

介護保険事業特別会計操出金        (    104)

*新型コロナウイルス感染症保険料減免申請に伴う郵便料等

 

国都支出金等受入超過額返納         ( 231,599)

 

千円

 

 

10

 

子ども家庭費

 

 

 

新型コロナウイルス感染症対策関係費    (  113,000)

(子育て支援課)

*保育施設に対する新型コロナウイルス感染症対策経費補助

 

保育園運営費               (   △400)

*新型コロナウイルス感染拡大に伴うプール中止による減

 

保育園事業実施費             (    293)

*指定寄付による備品等購入及び新型コロナウイルス感染

拡大に伴う事業中止による減

 

育成室事業実施費[指定寄付]       (    300)

*備品購入費

 

新型コロナウイルス感染症対策関係費    (  15,010)

(保育課)

*区立保育園の新型コロナウイルス感染症対策経費

 

子どもの食の支援事業費[指定寄付]    (    10)

*事業用書籍の購入

 

子どもの成長支援フォーラム事業費     (   △550)

*新型コロナウイルス感染拡大に伴う事業中止による減

 

援助関係事業費[指定寄付]        (   3,500)

*社会的養護児童への進学時等準備資金助成

 

一時保護所運営費              (  5,719)

*一時保護所分園の運営経費

 

国都支出金等受入超過額返納金        (  75,432)

 

 

212,305

 

 

事   業   内   容   (千円) 補 正 額
 

11

 

 

健  康  費

 

 

地域健康づくり費(健康推進課)        (  △187)

*新型コロナウイルス感染拡大に伴う事業中止による減

 

新型コロナウイルス感染症対策関係費     (   1,612)

*指定寄付による感染症対策従事職員用マスク等の購入及び

通信料の追加

 

地域健康づくり費(健康サービス課)      (  △350)

*新型コロナウイルス感染拡大に伴う事業中止による減

 

衛生統計費                  ( △2,328)

*新型コロナウイルス感染拡大に伴う調査中止による減

 

一般職の給与費(保健予防課)         ( 15,285)

*新型コロナウイルス感染症対策に伴う時間外手当の追加

 

保菌者検索費                 (  △196)

*新型コロナウイルス感染拡大に伴う検査中止による減

 

患者管理費                  (   947)

*結核患者服用管理訪問件数の増による委託費の追加

 

自殺防止対策推進費              (   △50)

*新型コロナウイルス感染拡大に伴う事業中止による減

 

国都支出金等受入超過額返納金                 (  11,427)

 

新型コロナウイルス感染症対策関係費           (   29,592)

(保健予防課)

*PCR検査事業委託費等の追加

 

食品衛生指導費                                (  △555)

*新型コロナウイルス感染拡大に伴う事業中止による減

 

動物の適正飼育指導費                         (    △16)

*新型コロナウイルス感染拡大に伴う事業中止による減

 

千円

96,782

 

 

 

事   業   内   容   (千円) 補 正 額
   

(健康費)

 

国民健康保険事業特別会計繰出金       (  41,589)

*新型コロナウイルス感染症の影響に伴う保険料減免等に

係る繰出金の追加

 

後期高齢者医療特別会計繰出金        (    12)

*新型コロナウイルス感染症の影響に伴う保険料減免に係る

繰出金の追加

 

千円
 

12

 

 

土  木  費

 

 

土木計画事務費               (   △292)

*新型コロナウイルス感染拡大に伴う事業中止による減

 

駐輪場等維持管理費            (    △455)

新型コロナウイルス感染拡大に伴う事業中止による減

 

土木管理事務費              (    △38)

新型コロナウイルス感染拡大に伴う事業中止による減

 

緑化推進事務費               (  △4,695)

新型コロナウイルス感染拡大に伴う事業中止による減

 

公園等整備費                (   7,167)

*古川親水公園パーゴラ改修工事

 

 

1,687

 

13

 

 

教  育  費

 

 

職員の健康管理費             (   △1,306)

*新型コロナウイルス感染拡大に伴う事業中止による減

 

事務局事務費               (    △607)

*新型コロナウイルス感染拡大に伴う事業中止による減

 

協力団体振興費              (    △278)

*新型コロナウイルス感染拡大に伴う事業中止による減

 

すくすくスクール運営費          (     △3)

*新型コロナウイルス感染拡大に伴う事業中止による減

 

文化財保護普及費             (    △364)

*新型コロナウイルス感染拡大に伴う事業中止による減

 

 

△60,452

 

事   業   内   容   (千円) 補 正 額
   

(教育費)

 

学校行事実施費(教育推進費)        (   △360)

新型コロナウイルス感染拡大に伴う事業中止による減

 

新型コロナウイルス感染症対策関係費     (   4,264)

(教育推進課)

*民間学童クラブへの新型コロナウイルス感染症対策経費補助

 

学校行事実施費(学務課)         (   △18,068)

*新型コロナウイルス感染拡大に伴う事業中止による減

 

特別支援学級運営費             (  △3,795)

*新型コロナウイルス感染拡大に伴う事業中止による減

 

学校保健事務費               (   △128)

*新型コロナウイルス感染拡大に伴う事業中止による減

 

新型コロナウイルス感染症対策関係経費   (     500)

(学務課)

*区立幼稚園の感染症対策経費

 

教育活動事業費             (   △18,492)

*新型コロナウイルス感染拡大に伴う事業中止による減

 

科学センター運営費           (   △20,238)

*新型コロナウイルス感染拡大に伴う事業中止による減

 

教育相談費               (    △1,577)

*新型コロナウイルス感染拡大に伴う事業中止による減

 

千円
歳     出     合     計 1,657,791

 

 

〔歳 入〕

内           容  (千円) 補 正 額
 

1

 

国庫支出金

 

 

社会資本整備総合交付金          (    2,750)

*耐震コンサルタント派遣事業の追加交付見込額

 

個人番号カード交付事業費国庫補助金    (   411,787)

*地方公共団体情報システム機構交付金の追加収入見込額

 

社会保障・税番号制度システム整備費国庫補助金(  29,760)

*法改正に伴う住民基本台帳ネットワークシステム及び戸籍

システム改修に対する交付見込額

 

こども・子育て支援交付金         (    1,088)

*放課後児童健全育成事業に対する交付見込額

 

感染症対策費国庫補助金           (   1,551)

*結核患者服薬管理委託の増に伴う追加収入見込額等

 

学校施設環境改善交付金          (   124,566)

*ラグビー場整備に対する交付見込額

 

国民健康・栄養調査費国庫委託金      (   △1,475)

*新型コロナウイルス感染拡大による事業中止に伴う減額

 

千円

570,027

 

 

2

 

都支出金

 

 

都市計画交付金              (   145,269)

*ラグビー場整備に対する交付見込金

 

新型コロナウイルス感染症対応地方創生   (   488,759)

臨時交付金

*感染拡大防止及び地域経済支援に対する第一次交付見込額

 

商店街活性化事業費都補助金        (   △9,059)

*新型コロナウイルス感染拡大による事業中止に伴う減額

 

地域産業活性化計画事業費都補助金     (   △5,946)

*新型コロナウイルス感染拡大による事業中止に伴う減額

 

 

798,992

 

 

 

内           容  (千円) 補 正 額
   

(都支出金)

 

子ども・子育て支援交付金         (    2,176)

*放課後児童健全育成事業に対する交付見込額

 

在宅子育てサポート事業費都補助金     (   40,500)

*在宅子育てサポート事業に対する追加交付見込額

 

私立幼稚園新型コロナウイルス感染症対策  (   18,500)

事業費都補助金

*私立幼稚園の感染症対策に対する追加収入見込額

 

新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業費 (  119,270)

都補助金

*児童福祉施設等の感染症対策に対する収入見込額

 

医療保健政策区市町村包括事業費都補助金  (    △93)

*新型コロナウイルス感染拡大による事業中止に伴う減額

 

地域自殺対策強化交付金          (    △34)

*新型コロナウイルス感染拡大による事業中止に伴う減額

 

公立幼稚園新型コロナウイルス感染症対策  (     500)

事業費都補助金

*公立幼稚園の感染症対策に対する追加収入見込額

 

衛生統計調査都委託金           (    △850)

*新型コロナウイルス感染拡大による事業中止に伴う減額

 

千円
 

3

 

 

寄  付  金

 

指定寄付金〔177件〕

 

 

15,294

 

4

 

 

繰  入  金

 

 

介護保険事業特別会計繰入金         (  259,626)

 

後期高齢者医療特別会計繰入金        (  193,914)

 

災害対策基金繰入金            (   157,201)

 

地域力活用基金繰入金           (    8,170)

 

 

618,911

 

内          容  (千円) 補 正 額
 

5

 

 

繰  越  金

 

繰越額の減額

千円

△493,941

 

6

 

 

 

諸  収  入

 

 

省電力型街路灯設置資金貸付金返還金    (    22,080)

 

子ども農山漁村交流による地域活性化モデル (   △2,264)

事業受託収入

 

雑入[生活保護費国庫負担金追加交付等]   (   128,692)

 

 

148,508

歳      入      合      計 1,657,791

 

 

 

≪国民健康保険事業特別会計≫

〔既計上額〕   60,757,711千円〔補正額〕    41,589千円  〔合計〕   60,799,300千円

 

〔歳 出〕

事   業   内   容   (千円) 補 正 額
 

1

 

 

総  務  費

 

新型コロナウイルス感染症対策関係経費

*保険料減免通知等の郵送料

 

千円

255

 

2

 

 

 

諸支出金

 

 

保険料還付金               (    19,106)

*保険料還付請求の増に伴う増額

 

新型コロナウイルス感染症対策関係経費   (    22,080)

*新型コロナウイルス感染症の影響に伴う保険料還付金

 

還付加算金                (      178)

*保険料還付金請求の増に伴う増額

 

 

41,364

歳      出      合      計 41,589

 

 

〔歳 入〕

内           容  (千円) 補 正 額
 

1

 

 

繰  入  金

 

一般会計繰入金

*新型コロナウイルス感染症の影響に伴う保険料減免等に

係る繰入の追加

 

千円

41,589

歳       入       合      計 41,589

 

 

 

≪介護保険事業特別会計≫

〔既計上額〕  46,279,790千円 〔補正額〕  1,586,080千円 〔合計〕  47,865,870千円

(   45,132,674千円)   (   1,528,181千円)   (  46,660,855千円)

+2.6%

〔歳 出〕

事   業   内   容   (千円) 補 正 額
 

1

 

 

総  務  費

 

新型コロナウイルス感染症対策関係費

*保険料減免通知等の郵送料等

 

千円

140

 

2

 

 

基金積立金

 

介護給付費準備基金積立費

*令和元年度の介護保険料剰余金等の積立て

 

 

740,106

 

3

 

 

諸支出金

 

 

国都支出金等受入超過額返納金         (   583,958)

*令和元年度会計決算の精算に基づく国都支出金等の返納

 

新型コロナウイルス感染症対策関係費      (    2,250)

*新型コロナウイルス感染症の影響に伴う保険料還付金

 

一般会計繰出金                (   259,626)

*令和元年度会計決算の精算に基づく一般会計への繰出金

 

 

845,834

歳       出       合       計 1,586,080

 

 

 

〔歳 入〕

内            容   (千円) 補 正 額
 

1

 

 

支 払 基 金

交 付 金

 

 

支払基金交付金(過年度)

*令和元年度介護給付費の追加交付

 

42,051

 

2

 

 

 

財 産 収 入

 

基金利子

*介護給付費準備基金利子の追加

 

1

 

3

 

 

 

 

繰  入  金

 

 

一般会計繰入金                 (    140)

*新型コロナウイルス感染症対策の保険料還付事務に伴う

繰入の追加

 

介護給付費準備基金繰入金            (   2,250)

*保険料還付に伴う繰入の追加

 

 

2,390

 

4

 

 

繰  越  金

 

繰越額の追加

 

1,541,638

歳      入      合      計 1,586,080

 

 

 

≪後期高齢者医療特別会計≫

〔既計上額〕  13,677,758千円 〔補正額〕  239,578千円  〔合計〕  13,917,336千円

(  13,182,796千円)    (  283,096千円)    (  13,465,892千円)

+3.4%

〔歳 出〕

事   業   内   容   (千円) 補 正 額
 

1

 

 

 

総  務  費

 

新型コロナウイルス感染症対策関係経費

*保険料減免通知等の郵送料

千円

12

 

2

 

 

 

広 域 連 合

負  担  金

 

 

広域連合負担金

*令和元年度会計決算の精算による広域連合負担金の追加

 

 

 

36,230

 

3

 

 

諸 支 出 金

 

 

保険料還付金                 (    1,726)

*保険料還付請求の増に伴う増額

 

葬祭費給付事業受託収入受入超過額返納金     (   4,550)

*令和元年度会計決算の精算に基づく広域連合返納金

 

新型コロナウイルス感染症対策関係経費     (    3,146)

*新型コロナウイルス感染症の影響に伴う保険料還付金

 

一般会計繰出金                 (  193,914)

*令和元年度会計決算の精算による一般会計への繰出金

 

 

203,336

歳       出       合       計 239,578

 

 

 

〔歳 入〕

内          容  (千円) 補 正 額
 

1

 

 

繰  入  額

 

一般会計繰入金

*新型コロナウイルス感染症の影響に伴う保険料減免に係る

繰入の追加

 

千円

12

 

2

 

 

繰  越  金

 

繰越額の追加

 

105,667

 

2

 

 

諸  収  入

 

広域連合返還金

*令和元年度会計決算の精算による広域連合負担金の返還金

 

 

133,899

歳       入       合      計 239,578